第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区统筹城乡发展办公室基本情况
一、部门职能
康巴什区统筹城乡发展办公室成立于2009年2月，是区涉农管理部门，承担农牧、水利、水土保持、气象、扶贫、人口转移、动物卫生监督、农畜产品质量安全监管等职责。
二、机构设置及单位构成情况
现内设7个科室，分别是水务气象办公室、农牧业办公室、扶贫开发办公室、人口转移办公室、动物卫生监督管理站、农畜产品质量安全监督管理站、行政综合办公室，共有干部27人（科级领导1正2副），其中在职正式职工19人，公益性岗位6人，三支一扶1人，西部计划志愿者1人。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区统筹城乡发展办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
我单位2016年年初预算总收入为2103.14万元，决算数为3458.02万元，增加1354.88万元，增加64%，原因：年度增加政府性债务收入1048.35万元，相应调整增加了征拆费、委托业务费、大型修缮、劳务等费用支出1354.88万元。支出预算总数为1931.21万元，决算总支出为21485.56万元，增加了19554.35万元，增加10.1倍，原因：增加了生态移民征拆费，工程款等大型修缮支出。
我单位2016年财政拨款收入为预算数为1938.21万元，决算数为2408.11万元，增加469.9万元，增加24%，原因：因为生态移民等各项费用增加。支出预算总数为1931.21万元，决算总支出为21485.56万元，增加了19554.35万元，增加10.1倍，原因：增加了生态移民征拆费，工程款等大型修缮支出。
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计45,733.49万元，支出总计45,733.49万元。与2015年度相比，收入增加55.92万元，增长0.1%；支出增加55.92万元，增长0.1%。主要原因：2016年增加了委托业务费及劳务费等支出。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计3,458.02万元，其中：财政拨款收入2,408.11万元，占69.6%；其他收入1,049.91万元，占30.4%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计21,485.56万元，其中：基本支出376.36万元，占1.8%；项目支出21,109.2万元，占98.2%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计44,677.58万元，支出总计44,677.58万元。与2015年度相比，（减少）-993.99万元，（下降）-2.2%；支出（减少）-993.99万元，（下降）-2.2%。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计706.91万元，其中：基本支出374.8万元，占53%；项目支出332.11万元，占47%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出374.8万元，其中：人员经费255.32万元，主要包括工资和福利支出220.6万元（基本工55.79万元，津贴补贴113.6万元，社会和保障费11.76万元，其他工资福利支出39.46万元；）对个人和家庭的补助34.72万元（住房公积金16.24万元，购房补助10.44万元，其他对个人和家庭的补助0.03万元）较上年（减少）-52万元，主要原因是：部门减少3名干部；公用经费119.48万元，主要包括：商品和服务支出84.44万元（办公费1.73万元。印刷费1.25万元，水费0.21，电费0.05万元，邮电费0.46万元，物业管理费4万，差旅费1.71万元，维修维护费20.02万元，培训费2.71万元，专用材料5.2万元，劳务费11.92万元，委托业务费26.64万元，公务用车运行维护费4.54万元，其他商品和服务支出3.97）；其他资本性支出21.04万元（办公购置9.48万元，专用设备11.56万元）较上年（减少）-127.22万元。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.4万元，支出决算为4.54万元，完成预算的71.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.54万元，完成预算的75.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据中央八项规定，廉政节约减少三公开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.54万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：主要用于公务用车运行维护费支出。
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于车辆运行维护费支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出4.54万元，用于各科室下乡禁牧及人口转移动物卫生检验检疫等工作，车均运维费2.3万元，较上年（减少）-2.04万元。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出119.48万元，比2015年（减少）-127.22万元，（降低）-51.6%。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额28.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元,比2015年增加8.3万元，增长0%，主要原因是：采购抗旱设备8.3万元用于抗旱物资储备工作；政府采购工程支出20万元，比2015年增加20万元，增长0%，主要原因是；政府采购服务，比2015年（减少）-21.66万元，（降低）-100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车2辆，比2015年增加0辆；一般执法执勤用车0辆，比2015年增加0辆,特种专业技术用车0辆，比2015年增加0辆,;其他用车0辆，比2015年增加0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
健全部门预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推动绩效评价。认真贯彻党的方针政策，继续做好生态移民相关工作及转移农民就业创业服务。全面开展农村集体经济组织成员资格认定。全力推进农牧相关工作。在土地草牧场确权的基础上，继续引导农牧民将土地经营权流转，实现土地适度规模经营。多措保障精准脱贫不返贫。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨敏 联系电话：0477-8595982
