第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区康新街道筹建领导小组办公室基本情况
一、部门职能
康巴什新区康新街道筹建领导小组办公室于2015年11月份开始筹建,在筹建期本单位的主要职能为：
1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。
2.讨论决定本单位城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。领导和推进筹建办的各项工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。
3.领导本单位的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；围绕康巴什区委和管委会的中心任务，做好社会管理创新和服务。
4.指导社区其他社会组织开展好便民利民服务工作。
5.做好综治、信访、维稳等工作。
6.督促指导社区开展居民自治工作。
7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
8.承办康巴什区委、管委会交办的其他事项
二、机构设置及单位构成情况
本单位现有领导2人，工作人员10名，设综合办公室、服务大厅。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区康新街道筹建领导小组办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
本单位2016年度综合收支141.46万元，财政拨款收支141.46万元，年初预算3.35万元。与决算数据相差较大的原因主要是：我单位2015年11月开始筹建，无法做2016年预算。2016年我单位开始建设社区阵地，采购办公用品、社区活动设备，日常运行、人员工资等经费支出加大所致。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2016年度收入总计141.46万元，支出总计141.46万元。与2015年度相比，收入增加135.46万元，增长95%；支出增加138.81万元，增长98%。主要原因：2015年11月份开始筹建，2016年街道开始建设社区阵地，增加办公用品、社区活动设备采购资金，日常运行、人员工资等经费支出加大。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本单位2016年度收入合计138.11万元，其中：财政拨款收入100.95万元，占73%；其他收入37.16万元，占27%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本单位2016年度支出合计113.28万元，其中：基本支出103.68万元，占92%；项目支出9.6万元，占8%；
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总计104.3万元，支出总计104.3万元。与2015年度相比，收入增加98.3万元，增长94%；支出增加101.65万元，增长97%。主要原因：2015年11月份开始筹建，2016年街道开始建设社区阵地，增加办公用品、社区活动设备采购资金，日常运行、人员工资等经费支出加大。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出合计93.34万元，其中：基本支出83.74万元，占90%；项目支出9.6万元，占10%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.74万元，其中：人员经费3.61万元，主要包括：工资福利支出3.61万元，较上年增加3.61万元，主要原因是：2015年11月开始筹建，2015年没有人员经费；公用经费80.13万元，主要包括：办公费16.31万元、印刷费2.18万元、电费1.1万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.75万元、差旅费2.54万元、维修（护）费23.75万元、培训费0.47万元、专用材料费3.99万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出2.61万元,其他资本性支出23.21万元。较上年增加77.48万元，主要原因是：2015年11月份开始筹建，2016年街道开始建设社区阵地，增加办公用品、社区活动设备采购资金，日常运行、人员工资等经费支出加大。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2016年度机关运行经费支出80.13万元，比2015年增加80.13万元，增长100%。主要原因是：2015年11月份开始筹建，2016年街道开始建设社区阵地，增加办公用品、社区活动设备采购资金，日常运行、人员工资等经费支出加大。
（二）政府采购支出情况
本单位2016年度财政性资金政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元,比2015年增加19.09万元，增长100%。主要原因是：2015年11月开始筹建，2016年街道开始建设社区阵地，增加办公用品、社区活动设备采购资金；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆,与2015年相比无变化;一般公务用车0辆，与2015年相比无变化;一般执法执勤用车0辆，与2015年相比无变化;特种专业技术用车0辆，与2015年相比无变化;其他用车0辆，与2015年相比无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
依照《预算法》规定，各项预算支出的编制，严肃贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位的机关运行经费等基本建设支出。2016年本单位无民生项目和重点支出项目支出。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：开花 联系电话：0477-8394803
附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区康新街道筹建领导小组办公室.xls
鄂尔多斯市康巴什新区康新街道筹建领导小组办公室
2017年10月20日
